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INFORME PORO PORO 1

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INFORME PORO PORO 1
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  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSION PÚBLICA “Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”   ARQ. KARLA ENID AGURTO JAVIER RPM #635850 MAIL kaly_agurto @ hotmail.com  1 INFORME TÉCNICO Nº 002 -2013  –  GRCAJ./GRPPAT/SGPINPU/ KEAJ A : ECO. WILMER CHUQUILIN MADERA SUB GERENTE DE PROGRAMACION DE INVERSION PÚBLICA ASUNTO : EVALUACION DE PIP CODIGO SNIP 239537 REFERENCIA : MEMORANDUM Nº 333  –  2012  –  GRPPAT/SGPINPU (SISGEDO 871679) PROYECTO: “ INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA-PORO PORO, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, REGION CAJAMARCA ” . I.   DATOS GENERALES     CODIGO SNIP 239537   NIVEL DE ESTUDIO PERFIL MONTO TOTAL DE INVERSION (A Precios de Mercado) 6,109,181.00   UNIDAD FORMULADORA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO OPI RESPONSABLE OPI GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA II.   RESULTADO DE LA EVALUACION III.   ANTECEDENTES    El proyecto ha sido elaborado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, con la finalidad de lograr una adecuada instalación de servicios turísticos en el circuito turístico Udima-Poro Poro, distrito de Catache, provincia de Santa Cruz, región Cajamarca.    El estudio es el producto de una consultoría contratada por la Unidad Formuladora de la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional. La formuladora es la Ing. Julissa Sotil Chávez, con Reg. CIP Nº 137870, Cuyos TDRs fueron aprobados según INFORME TÉCNICO N° 007 - 2012-GRCAJ-GRPPAT/SGPINPU-IRML. De fecha 13 de febrero 2012.    La UF ha remitido el estudio a nivel de perfil para su evaluación con Oficio Nº527-2012-GRCAJ-GRDE/UF (Expediente Nº 845654) el 30/11/2012 adjuntando su ficha de registro en el Banco de Proyectos (Código SNIP 239537).    Con el Memorando Nº 333-2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU (Exp. 871679), se dispuso la evaluación del estudio, de acuerdo a los protocolos de evaluación y a la vista del perfil presentado, así como la visita de evaluación de campo realizada, por lo que se encarga la evaluación respectiva. OBSERVADO  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSION PÚBLICA “Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”   ARQ. KARLA ENID AGURTO JAVIER RPM #635850 MAIL kaly_agurto @ hotmail.com  2    La OPI del Gobierno Regional de Cajamarca tiene competencias para evaluar dicho proyecto, al haber sido formulado por la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la cual está adscrita a esta dependencia.    El proyecto es de competencia regional, lo cual se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y forma parte del Plan de Desarrollo Regional Concertado  –  Cajamarca 2021. Capitulo III inciso 3.3.2 Económico, párrafo A y C: LA competitividad en el departamento de Cajamarca debe significar como crear condiciones favorables para el desarrollo de las actividades agropecuarias, turísticas, artesanales, acuícolas, minera e industrial con la participación de los diferentes niveles de gobierno (local, regional y nacional), el sector publico, privado y la ciudadanía en general. 2.6.3. Lineamientos de la Política Sectorial 2.6.3.1 Plan estratégico Nacional de Turismo  –  PENTUR 2008-2018 Se enmarca dentro de las líneas de acción operativas del PENTUR 2008-2018, donde se indica que en el Objetivo 2: Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible dentro del Programa de Territorio y Destino, se indica como una acción a desarrollar: Gestión para la inversión de infraestructura básica con el fin de promover destinos turísticos sostenibles . 2.6.3.2. Plan Nacional de Calidad Turística del Perú. CALTUR Se enmarca dentro de los lineamientos estratégicos, en el cual se indica el Objetivo Específico 3: Sitios turísticos se manejan con criterio de uso público sostenible, disponen de servicios y facilidades adecuadas y constituyen productos atractivos y competitivos; dentro de ella se desarrolla la ESTRATEGIA Nº 3.2: Diseño y aplicación de estándares de uso turístico e interpretación del patrimonio, en el cual finalmente una de las acciones estratégica es: Diseño, difusión e implementación de Estándares de Uso Turístico e Interpretación del Patrimonio con participación de gestores de atractivos y de prestadores de servicios turísticos. 2.6.3.3. Plan Estratégico Regional de Desarrollo Turístico de Cajamarca Es un documento de gestión realizado por parte de la DIRCETUR Cajamarca en el año 2006 con visión al año 2015, en el marco del PENTUR. Por ello, en el objetivo a) “Impulsar el desarrollo de la oferta turística competitiva y sostenible, mediante el desarrollo de productos y rutas turísticas, teniendo como base el Inventario Turístico Regional, para ello una de las estrategias es el “Generar proyectos para la inversión (Puesta en Valor de Recursos Turísticos)”. Dentro de este objetivo es donde se enmarca  el presente proyecto. 2.6.3.4. Plan de Desarrollo Concertado de la Región Cajamarca al 2021 En el Plan de Desarrollo Concertado de la región Cajamarca hace mención dentro de los Lineamientos Estratégicos para el Eje de Desarrollo Económico, en el Objetivo especifico “Desarrollo competitivo de cadenas de valor en la actividad agropecuaria, turismo  y minería”, Estrategia 3. Fomentar el desarrollo del Turismo Sostenible, Programa 5.  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSION PÚBLICA “Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”   ARQ. KARLA ENID AGURTO JAVIER RPM #635850 MAIL kaly_agurto @ hotmail.com  3 Fortalecimiento del sector turismo y artesanía, indica lo siguiente: Puesta en valor del patrimonio cultural y natural con fines de desarrollo turístico. 2.6.3.4 Plan Nacional de Cultura  –  Ministerio de Cultura El Plan Nacional de Cultura formula políticas que, desde un marco general, convocan a la participación de diferentes propuestas culturales con miras a la construcción colectiva de un proyecto de futuro plural y democrático. De esta manera, el Plan propone mecanismos para que, desde los diferentes ámbitos y contextos, grupos, individuos, movimientos e instituciones definan sus propuestas, tengan presencia en espacios públicos y permitan los conocimientos y reconocimientos mutuos que las políticas culturales deben ser capaces de propiciar. IV.   EL PROYECTO: 4.1   Localización del Proyecto: DEPARTAMENTO  CAJAMARCA PROVINCIA (S)  SANTA CRUZ DISTRITO (S)  CATACHE LOCALIDAD (S)  PORO PORO - UDIMA 4.2   Objetivo del proyecto: OBJETIVO CENTRAL: “Se crean los servicios turísticos públicos en el circuito turístico Udima  –   Poro Poro”   Los beneficios sociales representan el impacto ocasionado por el incremento gasto turístico que ejecuta el flujo de visitantes en el consumo incurrido por todas las empresas involucradas en la actividad turística, tales como hoteles, restaurante, agencias de viaje, empresas de trasporte y otros. La teoría indica que los beneficios generados por los turistas nacionales y extranjeros se encuentran por el lado del excedente del consumidor. 4.3   Descripción y componentes del proyecto. El proyecto consiste en crean los servicios turísticos públicos en el circuito turístico Udima  –  Poro Poro, que comprende los bosques nublados en Udima y los restos arqueológicos en Poro Poro, para lo cual se implementara un proyecto integral con componentes físicos, (infraestructura y equipamiento)tanto en el recorrido dentro del bosque nublado como en la zona arqueológica, un componente de conservación e investigación del recurso turístico, para la zona arqueológica, así como un programa de capacitación y fortalecimiento de capacidades. El proyecto contempla los siguientes componentes:  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSION PÚBLICA “Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”   ARQ. KARLA ENID AGURTO JAVIER RPM #635850 MAIL kaly_agurto @ hotmail.com  4 Cronograma de Componentes Físicos: COMPONENTES Bimestres Unidad de Medida 1er Bimestre 2013 2do Bimestre 2013 3er Bimestre 2013 4to Bimestre 2013 5to Bimestre 2013 6to Bimestre 2013 1er Bimestre 2014 2do Bimestre 2014 3er Bimestre 2014 Total por componente COMPONENTE 1 GLOBAL 0 0 0 20 20 20 20 15 5 100 COMPONENTE 2 GLOBAL 0 0 0 31 19 21 14 12 3 100 COMPONENTE 3 GLOBAL 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 EXPEDIENTE TÉCNICO GLOBAL 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 SUPERVISIN GLOBAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOTA1: Los componentes deben ser detallados en la ficha, es decir indicar cuál es el componente 1, el componente 2 y el componente 3 4.4   Monto de Inversión de la Alternativa Viabilizada   COMPONENTES Bimestres(Nuevos Soles) 1er Bimestr e 2013 2do Bimestre 2013 3er Bimestre 2013 4to Bimestre 2013 5to Bimestre 2013 6to Bimestre 2013 1er Bimestre 2014 2do Bimestre 2014 3er Bimestre 2014 Total por componente COMPONENTE 1 0 0 0 527,802 521,878 521,878 521,878 391,408 130,469 2,615,313 COMPONENTE 2 0 0 0 884,876 542,343 599,433 399,622 342,533 85,633 2,854,440 COMPONENTE 3 0 0 0 0 0 140,651 0 0 0 140,651 EXPEDIENTE TÉCNICO 218,554 0 0 0 0 0 0 0 0 218,554 SUPERVISIN 0 0 0 84,067 28,022 84,068 28,022 28,022 28,022 280,223 Total por periodo 218,554 0 0 1,496,745 1,092,243 1,346,030 949,522 761,963 244,124 6,109,181 El monto de la inversión a precios privados asciende a seis millones ciento nueve mil ciento ochenta y uno con 0/100 nuevos soles. 4.5   Estructura de financiamiento. El proyecto será financiado por el Gobierno Regional. Mediante recursos ordinarios. 4.6   Indicadores de Rentabilidad Social.  Alternativa 1 Alternativa 2 Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)  A Precio de Mercado 6,109,181 6,250,066  A Precio Social 5,178,203 5,297,598 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 12,926,857 12,810,176 Tasa Interna Retorno (%) 45.17 44.27  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSION PÚBLICA “Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”   ARQ. KARLA ENID AGURTO JAVIER RPM #635850 MAIL kaly_agurto @ hotmail.com  5 4.7   Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada Indicador Medios de Verificación Supuestos Fin  APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CIRCUITO TURÍSTICO UDIMA-PORO PORO LA POBLACION VINCULADA A LA  ACTIVIDAD TURISTICA EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA-PORO PORO INCREMENTA SUS INGRESOS EN 5 POR CIENTO EN LOS PRIMEROS CINCO AÑOS. ENCUESTAS  ACTIVIDAD TURISTICA RECUPERADA EN LA REGION CAJAMARCA LUEGO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES.   Propósito SE CREAN LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO EN EL AÑO 2023 DEBERAN LLEGAR 40421 VISTANTES AL CIRCUITO TURISTICO UDIMA PORO PORO. EL 90 POR CIENTO DE VISITANTES SE ENCUENTRAN SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS. REGISTRO DE VISITAS DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BOSQUES NUBLADOS DE UDIMA A CARGO DEL SERNANP Y/O COMITE DE GESTION DEL ANP. ENCUESTAS DE PERCEPCION DE LOS VISTANTES. LA ACTIVIDAD TURISTICA MANTENGA SU CRECIMIENTO SOSTENIDO ANTES DE LOS PROBLEMAS SOCIALES SUSCITADOS EL AÑO 2012. LAS  ACCIONES TURISTICAS ESTEN EN UN OPTIMO ESTADO. LA PLANTA TURISTIVA BRINDE SERVICIOS ADECUADOS  A LOS VISITANTES.   Componentes COMPONENTE 1, SE CREAN LAS INSTALACIONES TURISTICAS EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO. COMPONENTE 2,  ADECUADA PRESENTACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA PORO PORO. COMPONENTE 3,  ADECUADA Y SUFICIENTE GESTION TURISTICA EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO.  A MEDIADOS DE 2014 SE TIENE SEIS SENDEROS TURISTICOS EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA- PORO PORO. A MEDIADOS DE 2014 SE TIENE TRES SENDEROS DE ACCESO EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE PORO PORO. A MEDIADOS DE 2014 SE TIENEN TRES MIRADORES TURISTICOS EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO. A MEDIADOS DE 2014 SE TIENE CUATRO ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO. A MEDIADOS DE 2014 SE TIENE 01 ZONA DE CAMPAMENTO EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO. A MEDIADOS DE 2014 SE TIENE 25 SEÑALES TURISTICAS INSTALADAS EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO. A MDEIADOS DE 2014 SE TIENE IMPLEMENTADO SERVICIOS HIGIENICOS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO. A MEDIADOS DE 2014 SE TIENEN CONSERVADOS Y RECUPERADOS  ARQUEOLOGICAMENTE EN LAS ZONA  ARQUEOLOGICA DE PORO PORO. A MEDIADOS DE 2014 SE TIENE COBERTURAS Y PROTECCION EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE PORO. A MEDIADOS DE 2014 SE TIENE UNA CASA DE ARQUEOLOGOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO EN LA ZONA  ARQUEOLOGICA DE PORO PORO. A FINALES DE 2013 SE TIENE A 16 OPERADORES TURISTICOS CAPACITADOS SOBRE EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO. A FINALES DE 2013 SE TIENE A DIEZ PRESTADORES DE SERVICIOS DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS Y HOSPEDAJE CAPACITADOS EN BUENAS PRACTICAS. A FINALES DE 2013 SE TIENE A DIEZ AUTORIDADES LOCALES CAPACITADAS EN CULTURA TURISTICA. A FINALES DE 2013 SE TIENE 200 POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE UDIMA Y CASERIO PORO PORO SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS EN TURISMO. A FINALES DE 2013 SE TIENE UN VIDEO PROMOCIONAL, UNA PAGINA WEB, DOS FAM TRIP Y CINCO MILLARES DE MATERIAL PROMOCIONAL.  ACTA DE ENTREGA DE OBRA. INFORME DE SUPERVISION DE OBRA. INFORME TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL DE  ARQUEOLOGIA Y/O DIRECCION REGIONAL DE CULTURA DE CAJAMARCA. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES. CONSTANCIA DE PARTICIPACION. GUIA DE RECEPCION DE MATERIAL. OBTENCION DE LOS PERMISOS PARA LA EJECUCION DE OBRA. DISPONIBILIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y ECONOMICOS PARA LA EJECUCION DE OBRA. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y ECONOMICOS PARA LA EJECUCION DE OBRA. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS. DISPONIBILIDAD DE LOS POBLADORES Y FUNCIONARIOS EN RECIBIR LAS CAPACITACIONES. DISPONIBILIDAD DE CAPACITADORES ESPECIALIZADOS EN EL TEMA.    Actividades CONSTRUCCION DE SENDEROS TURISTICOS EN EL CIRCUITO TURISTICO UDIMA - PORO PORO. CONSTRUCCION DE SENDEROS DE  ACCESO A LA ZONA  ARQUEOLOGICA PORO PORO. INSTALACION DE SEÑALIZACION TURISTICA EN LAS VIAS DE  ACCESO Y EN LOS RECURSOS COSTO DE INVERSION COMPONENTE 1, S/.2850158.90 COMPONENTE 2, S/.3111339.79 COMPONENTE 3, S/.147682.50 CONFORMIDAD DE ENTREGA DE OBRA. CUADERNO DE OBRA. CONFORMIDAD DE SERVICIO DE LA CONSULTORIA DE EXPEDIENTE TECNICO. FACTURAS CANCELADAS. VERIFICACION DE CAMPO. INFORMES DE SEGUIMIENTO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE OBRA. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS.
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